一、部門基本情況

(一)職能職責。

1.負責區(qū)委主辦的《大足日報》編輯出版工作;

2.負責《大足日報數(shù)字報》編輯、發(fā)布、維護等工作;

3.負責全區(qū)圖片資料庫的建立、管理和更新、維護的工作;

4.負責大足主流媒體“大足網(wǎng)”、“掌上大足” 、大足新聞微信等系列新媒體的建設(shè)管理工作;

5.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置。

大足日報社為中共大足區(qū)委直屬歸口區(qū)委宣傳部管理的正處級事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)8個職能科室,分別為辦公室、編輯部、時政部、經(jīng)宣部、專刊部、攝影部、網(wǎng)絡部、經(jīng)開區(qū)記者站。

(三)單位構(gòu)成。

2019年度,納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位共    1    個,與上年相同,決算匯編戶數(shù)共 1個,與上年相同。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 1.總體情況。2019年度收入總計1287.53萬元,支出總計1287.53萬元。收支較上年決算數(shù)增加119.80萬元、增長10.26%,主要原因是2019年在職、退休人員工資基數(shù)上調(diào)、各項津補貼增加、項目收支增多。

 2.收入情況。2019年度收入合計1282.72萬元,較上年決算數(shù)增加119.79萬元,增長10.30%,主要原因是2019年在職、退休人員工資基數(shù)上調(diào)、各項津補貼增加、項目收入增多。 其中:財政撥款收入1282.72萬元,占100.00%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.81萬元。

 3.支出情況。2019年度支出合計1282.72萬元,較上年決算數(shù)增加119.79萬元,增長10.30%,主要原因是2019年在職、退休人員工資基數(shù)上調(diào)、各項津補貼增加、項目支出增多。其中:基本支出730.88萬元,占56.98%;項目支出551.84萬元,占43.02%。

 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.81萬元,與上年末數(shù)一致。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

   2019年度財政撥款收、支總計1287.53萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加119.80萬元,增長10.26%。主要原因是在職、退休人員工資基數(shù)上調(diào)、各項津補貼增加、項目收支增多。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1282.72萬元,較上年決算數(shù)增加119.79萬元,增長10.30%。主要原因是在職、退休人員工資基數(shù)上調(diào)、各項津補貼增加、項目收支增多。較年初預算數(shù)增加14.86萬元,增長1.17%。主要原因是根據(jù)財經(jīng)辦件〔2019〕62號文件年中追加報社辦公室搬遷費用,根據(jù)大足財行〔2019〕31號文件從組織部“組工宣傳經(jīng)費”調(diào)劑至日報社用于大足黨建微信公眾號推廣運營費等。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.81萬元。

  2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1282.72萬元,較上年決算數(shù)增加119.79萬元,增長10.30%。主要原因是項目支出增多。較年初預算數(shù)增加14.86萬元,增長1.17%。主要原因是根據(jù)財經(jīng)辦件〔2019〕62號文件年中追加報社辦公室搬遷費用,根據(jù)大足財行〔2019〕31號文件從組織部“組工宣傳經(jīng)費”調(diào)劑至日報社用于大足黨建微信公眾號推廣運營費等。

  3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.81萬元,與上年數(shù)一致。

  4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)文化旅游體育與傳媒支出1144.18萬元,占89.20%,較年初預算數(shù)增加8.78萬元,增長0.77%,主要原因是在職、退休人員工資基數(shù)上調(diào),項目支出增多.

  (2)社會保障與就業(yè)支出82.38萬元,占6.42%,較年初預算數(shù)增加8.14萬元,增長10.96%,主要原因是社?；鶖?shù)調(diào)整。

  (3)衛(wèi)生健康支出28.84萬元,占2.25%,較年初預算數(shù)減少2.06萬元,下降6.67%,主要原因是厲行節(jié)約。

  (4)住房保障支出27.32萬元,占2.13%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,與上年持平。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 2019年度一般公共財政撥款基本支出730.88萬元。其中:人員經(jīng)費579.04萬元,較上年決算數(shù)增加57.11萬元,增長10.94%,主要原因是員工資及社?；鶖?shù)上調(diào)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等。公用經(jīng)費151.84萬元,較上年決算數(shù)增加103.44萬元,增長213.72%,主要原因是工作量增加等原因。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、咨詢費、郵電費。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

 本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

 (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

 2019年度“三公”經(jīng)費支出共計18.23萬元,較年初預算數(shù)減少7.27萬元,下降28.51%,主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少2.68萬元,下降12.82%,主要原因:一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

 2019年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元。

 2019年度本單位公務車購置費0.00萬元。

公務車運行維護費6.93萬元,主要用于主要用于新聞采訪、機要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.07萬元,下降30.70%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約;較上年支出數(shù)減少2.63萬元,下降27.51%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約。

  公務接待費11.30萬元,主要用于接待上級單位、新聞媒體、培訓通訊員、外請專家講課發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少4.20萬元,下降27.10%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.05萬元,下降0.44%,主要原因是厲行節(jié)約。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

 2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內(nèi)公務接待180批次1739人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費64.98元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.47萬元。

 四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。 

    此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出2.13萬元,較上年決算數(shù)減少0.13萬元,下降5.75%,主要原因是減少會議次數(shù),厲行節(jié)約。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出1.56萬元,較上年決算數(shù)減少1.59萬元,下降50.48%,主要原因是減少職工培訓次數(shù),厲行節(jié)約。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額48.47萬元,其中:政府采購貨物支出48.47萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

 五、預算績效管理情況說明

 (一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對1個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金314.22萬元;從評價情況來看,編輯出版的《大足日報》迅速、及時傳遞了區(qū)委、區(qū)政府聲音和展示了大足經(jīng)濟社會發(fā)展成果。堅持以欄目為導向、做策劃,先后開的重要欄目包括“推動重慶各項事業(yè)沿著習近平總書記指引的方向奮力前行”“在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下——新時代新氣象新作為”“打好脫貧攻堅戰(zhàn) “不忘初心、牢記使命——推動重慶各項事業(yè)沿著習近平總書記指引的方向奮力前行”“壯麗70年奮斗新時代”等。積極深化“四力”教育實踐,7月初組成全媒體報道組,開啟“重走小川東道”系列采訪報道活動,累計刊發(fā)稿件300條(幅),市報刊協(xié)會審讀專家李顯福對本次系列報道給予了極高評價,并專門撰文《用一條路連接的鎮(zhèn)、街巨變來展現(xiàn)新中國壯麗70年》?！洞笞闳請蟆愤B續(xù)10年獲評“重慶市區(qū)縣報綜合質(zhì)量考核優(yōu)秀區(qū)縣報”榮譽。

(二)績效自評結(jié)果

  1.績效目標自評表

《大足日報》辦報經(jīng)費項目績效目標自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目總體完成情況全年編輯出版《大足日報》260期、1040個版面,刊發(fā)稿件12000余條(幅)。項目全年預算數(shù)為314.22萬元,執(zhí)行數(shù)為314.22萬元,完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是全年編輯出版《大足日報》260期,二是刊發(fā)稿件12000余條(幅)迅速、及時傳遞區(qū)委、區(qū)政府聲音和展示了大足發(fā)展的新成果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是媒體競爭力有待加強。二是全媒體人才有待拓展。下一步改進措施,一是推進媒體深度融合工程。建成全媒體采編前臺軟件系統(tǒng)。啟動存儲硬件系統(tǒng)與云平臺對結(jié)工作。大足日報版面出現(xiàn)新變化,力爭APP安裝量突破25萬戶。二是推進提升隊伍素質(zhì)工程。建立“傳幫帶+引進+輪崗交流,發(fā)展青年黨員+再培訓”等方式提升隊伍素質(zhì)。繼續(xù)對采編人員職稱評定、職務晉升及時從時間、物質(zhì)等方面給予優(yōu)先調(diào)劑和保障。新聞中級職稱評定上檔升位,新聞高級職稱實現(xiàn)零突破。

六、專業(yè)名詞解釋

 (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

 (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

 (十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-43768616。