重慶市大足日?qǐng)?bào)社2018年部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)區(qū)委主辦的《大足日?qǐng)?bào)》編輯出版工作;

2. 負(fù)責(zé)《大足日?qǐng)?bào)數(shù)字報(bào)》編輯、發(fā)布、維護(hù)等工作;

3. 負(fù)責(zé)全區(qū)圖片資料庫的建立、管理和更新、維護(hù)的工作;

4. 負(fù)責(zé)大足主流媒體“大足網(wǎng)”、“掌上大足” 、大足新聞微信等系列新媒體的建設(shè)管理工作;

5. 承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

大足日?qǐng)?bào)社為中共大足區(qū)委直屬歸口區(qū)委宣傳部管理的正處級(jí)事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室,分別為辦公室、編輯部、時(shí)政部、經(jīng)宣部、?？?、攝影部、網(wǎng)絡(luò)部、經(jīng)開區(qū)記者站。 我社現(xiàn)有編制47人,實(shí)有在崗人員42人(其中在編人員35人,聘用人員5人,其他人員2人)。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。

本部門2018年度收入總計(jì)1,167.72萬元,支出總計(jì)1,167.72萬元。收支較上年決算數(shù)增加6.12萬元、增長0.52%,主要原因是機(jī)關(guān)在職人員工資基數(shù)上調(diào)、各項(xiàng)津補(bǔ)貼增加等。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)1,162.92萬元,較上年決算增加6.12萬元,增長0.52%,主要原因是機(jī)關(guān)在職人員工資基數(shù)上調(diào)、各項(xiàng)津補(bǔ)貼增加等。其中:財(cái)政撥款收入1,162.92萬元,占100.00%,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.80萬元。

  3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)1,162.92萬元,較上年決算增加6.12萬元,增長0.52%,主要原因是機(jī)關(guān)在職人員工資基數(shù)上調(diào)、各項(xiàng)津補(bǔ)貼增加等。其中:基本支出570.32萬元,占49.04%;項(xiàng)目支出592.60萬元,占50.96%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.80萬元。較上年持平。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入1,162.92萬元,較上年決算增加6.12萬元,增長0.52%,主要原因是機(jī)關(guān)在職人員工資基數(shù)上調(diào)、各項(xiàng)津補(bǔ)貼增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加44.06萬元,增長3.93%。主要原因是事業(yè)在職人員工資基數(shù)上調(diào)、績效工資基數(shù)上調(diào)和區(qū)科委調(diào)劑的科學(xué)技術(shù)經(jīng)費(fèi)、組織部門調(diào)劑的“基層黨建經(jīng)費(fèi)”等,此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.80萬元。較上年持平。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出1,162.92萬元,較上年決算增加6.12萬元,增長0.52%,主要原因是機(jī)關(guān)在職人員工資基數(shù)上調(diào)、各項(xiàng)津補(bǔ)貼增加等。較年初預(yù)算數(shù)增加44.06萬元,增長3.93%。主要原因是事業(yè)在職職工工資基數(shù)上調(diào)、績效工資基數(shù)上調(diào)和組織部門調(diào)劑的“基層黨建經(jīng)費(fèi)”用于編輯“大足黨建微信公眾號(hào)”和區(qū)科委調(diào)劑的科學(xué)技術(shù)經(jīng)費(fèi)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.80萬元。較上年持平。

 4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

  (1)一般公共服務(wù)支出3.4萬元,占0.29%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.4萬元,增長100%,主要原因是區(qū)委組織部調(diào)劑的“基層黨建經(jīng)費(fèi)”,用于編輯“大足黨建微信公眾號(hào)” 。

(2)教育支出2.48萬元,占0.21%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.75萬元,下降23.21%,主要原因是今年職工培訓(xùn)基本都是主辦方承擔(dān)了費(fèi)用。

  (3)科學(xué)技術(shù)支出3萬元,占0.25%,較年初預(yù)算數(shù)增加3萬元,增長100%,主要原因是區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì)調(diào)劑的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于大足網(wǎng)的升級(jí)部分。

  (4)文化體育與傳媒支出1024.43萬元,占88.09%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元,下降0.005%,主要原因是單位厲行節(jié)約。

  (5)社會(huì)保障與就業(yè)支出72.00萬元,占6.19%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.95萬元,增長7.38%,主要原因是事業(yè)在職人員工資基數(shù)、績效工資基數(shù)上調(diào)等原因。

 (6)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.36萬元,占2.69%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.98萬元,增長10.50%,主要原因是事業(yè)在職人員工資基數(shù)、績效工資基數(shù)上調(diào)等原因。

(7)住房保障支出26.23萬元,占2.25%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.52萬元,增長2.02%,主要原因是事業(yè)在職人員工資基數(shù)、績效工資基數(shù)上調(diào)等原因。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

 本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出570.32萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)521.92萬元,較上年決算數(shù)增加73.43萬元,增長16.37%,主要原因是事業(yè)在職人員工資基數(shù)、績效工資基數(shù)上調(diào)等原因。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、平時(shí)考核、社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)48.40萬元,較上年決算數(shù)增加11.71萬元,增長31.91%,主要原因是人員增加和新增職工平時(shí)考核、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、出差費(fèi)、郵電費(fèi)等支出。

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

 三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。    

  2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.9萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少5萬元,下降19.30%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少3.9萬元,下降15.72%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我社強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)下降。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

本單位2018年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。

本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出

  公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.55萬元,主要用于區(qū)內(nèi)因公出行、記者采訪等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬元,下降4.5%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)“與上年一致”。

公務(wù)接待費(fèi)11.35萬元,主要用于接待上級(jí)單位、新聞媒體、培訓(xùn)通訊員、外請(qǐng)專家講課、編輯《大足日?qǐng)?bào)》加班等發(fā)生的接待支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元,下降5.41%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)下降。較上年支出數(shù)減少3.16萬元,下降21.77%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

  2018年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待140批次1420人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費(fèi)79.92元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.77萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

 (二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,應(yīng)急保障用車主要用于區(qū)內(nèi)外因公出行、記者采訪等工作所需用車。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額65.38萬元,其中:政府采購貨物支出47.58萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出17.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。主要用于采購照相機(jī)、電腦等相關(guān)采購。

五、預(yù)算績效管理情況說明

我社的績效工資分為基礎(chǔ)性績效工資和獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資兩部分。其中基礎(chǔ)績效工資占70%,獎(jiǎng)勵(lì)績效工資占30%。基礎(chǔ)績效工資按區(qū)人社局核定的標(biāo)準(zhǔn)按月發(fā)放。獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資總額按區(qū)人社局、財(cái)政局核定的獎(jiǎng)勵(lì)績效工資總額。按照《重慶市大足日?qǐng)?bào)社績效工資考核辦法》規(guī)定。按照“多勞多得、不勞不得、優(yōu)績優(yōu)酬”和“公平、公正、公開”的原則進(jìn)行分配,與績效考核掛鉤,根據(jù)績效考核情況每月發(fā)放。

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

  根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),涉及資金505.22萬元。對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià),涉及資金505.22萬元,從評(píng)價(jià)情況來看,我社兩個(gè)項(xiàng)目圍繞編輯出版《大足日?qǐng)?bào)》和《大足網(wǎng)》、《掌上大足》、《大足新聞》微信公眾號(hào)、《昌州大講堂》的日常維護(hù)。全年編輯出版《大足日?qǐng)?bào)》260期、1040個(gè)版面,刊發(fā)稿件12000余條(幅),迅速、及時(shí)傳遞了區(qū)委、區(qū)政府聲音和展示了大足發(fā)展的新成果?！洞笞闳?qǐng)?bào)》與新媒體《大足網(wǎng)》、《掌上大足APP》、《大足新聞微信公眾號(hào)》深度融合,呈現(xiàn)出“一次采集、多種生成、多元傳播”的全媒體發(fā)布格局,編發(fā)APP稿件近9000條(幅),微信200多期(幅)?！洞笞闳?qǐng)?bào)》連續(xù)10年榮獲“重慶市區(qū)縣報(bào)綜合質(zhì)量考核優(yōu)秀區(qū)縣報(bào)”榮譽(yù)。大足網(wǎng)日點(diǎn)擊量達(dá)5萬人次,掌上大足客戶端用戶達(dá)19萬戶,其中注冊(cè)用戶11萬戶,成功接入全市APP統(tǒng)一平臺(tái)。大足新聞微信公眾號(hào)已有粉絲6萬人。

六、專業(yè)名詞解釋

  (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

 (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

 (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

 (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:聯(lián)系電話: 023-43768616

附件：

202105311643487097.docx

202105311643485691.xls