重慶市大足日報社

2020年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。

(1)負責(zé)區(qū)委主辦的《大足日報》編輯出版工作;

(2)負責(zé)《大足日報數(shù)字報》編輯、發(fā)布、維護等工作;

(3)負責(zé)全區(qū)圖片資料庫的建立、管理和更新、維護的工作;

(4)負責(zé)大足主流媒體“大足網(wǎng)”“掌上大足” 、大足新聞微信等系列新媒體的建設(shè)管理工作;

(5)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

(二)單位構(gòu)成。我單位為中共大足區(qū)正處級事業(yè)單位,全額撥款。編制47人?，F(xiàn)有在崗人員43人(在編人員35人,其他人員3人,聘用人員5人),退休人員7人。下設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別為:辦公室、編輯部、時政部、?？?、經(jīng)宣部、攝影部、網(wǎng)絡(luò)部、經(jīng)開區(qū)記者站。本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

收入預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù)1330.6萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1330.6 萬元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,其他收入 0萬元,預(yù)算收入較去年增加 62.74萬元,主要原因是需要采購正版軟件及配套軟件、電腦、專業(yè)照相、攝像設(shè)備、大足網(wǎng)二級等保、硬件防火墻、日志審志系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)戶外直播切換機、專業(yè)航拍無人機等設(shè)備及圖片庫系統(tǒng)、硬件全面更新、新增大容量服務(wù)器等所需撥款收入。

(二)支出預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù) 1330.6萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算 1197.07萬元,教育支出預(yù)算 0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算73.79 萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算 30.21萬元,住房保障支出預(yù)算29.53萬元。支出預(yù)算較去年增加 62.74萬元,主要是基本支出預(yù)算減少7.72 萬元,項目支出預(yù)算增加70.46 萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入 1330.6 萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出 1330.6 萬元,比2019年增加62.74萬元。其中:基本支出 708.52萬元,比2019年減少7.72萬元,主要原因是本年未預(yù)算歸口行政事業(yè)單位職工離退休支出等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出622.08萬元,比2019年增加70.46 萬元,主要原因是采購正版軟件及配套軟件、電腦、專業(yè)照相、攝像設(shè)備、大足網(wǎng)二級等保、硬件防火墻、日志審志系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)戶外直播切換機、專業(yè)航拍無人機等設(shè)備及圖片庫系統(tǒng)、硬件全面更新、新增大容量服務(wù)器等。

重慶市大足日報社2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、 “三公”經(jīng)費情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算25萬元,比2019年減少0.5萬元。其中:因公出國(境)費用 0萬元。公務(wù)接待費15萬元,比2019年減少0.5 萬元,主要原因是落實中央“八項規(guī)定”,厲行節(jié)約;公務(wù)用車運行維護費 10 萬元,與去年持平;公務(wù)用車購置費 0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額341.1萬元:政府采購貨物預(yù)算182.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算158.6萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 341.1萬元、政府采購貨物預(yù)算 182.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算158.6萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款622.08萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:程紅         聯(lián)系方式:43768616  

附近：

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